using SteamWare;
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace SHERPA_SYNC
{

  #region Anagrafica Clienti / Fornitori

  /// <summary>
  /// Struttura chiamata AnagraficaLista
  /// </summary>
  public class AnagraficaListaRequest
  {
    /// <summary>
    /// UID API
    /// </summary>
    public string api_uid;
    /// <summary>
    /// Chaive API
    /// </summary>
    public string api_key;
    /// <summary>
    ///  Filtro generico che restringe la ricerca ai soggetti che contengono questa stringa nei campi 'nome' o 'piva'
    /// </summary>
    public string filtro;
    /// <summary>
    /// Restringe la ricerca al soggetto con l'identificativo specificato
    /// </summary>              
    public string id;
    /// <summary>
    ///  Restringe la ricerca ai soggetti che contengono questa stringa nel campo 'nome'
    /// </summary>
    public string nome;
    /// <summary>
    /// Restringe la ricerca ai soggetti che contengono questa stringa nel campo 'cf'
    /// </summary>
    public string cf;
    /// <summary>
    ///  Restringe la ricerca ai soggetti che contengono questa stringa nel campo 'piva'
    /// </summary>
    public string piva;
    /// <summary>
    /// Specifica il numero di pagina dei risultati(se non specificato vale 1)
    /// </summary>
    public string pagina;
  }
  /// <summary>
  /// Struttura risposta chiamata AnagraficaLista
  /// </summary>
  public class AnagraficaListaResponse
  {
    public bool success;
    public AnagCliFor[] lista_clienti;
    public AnagCliFor[] lista_fornitori;
    public int pagina_corrente;
    public int numero_pagine;
  }

  /// <summary>
  /// Struttura chiamata creazione nuovo cliente
  /// </summary>
  public class AnagraficaNuovoSingoloRequest
  {
    /// <summary>
    /// UID API
    /// </summary>
    public string api_uid;
    /// <summary>
    /// Chaive API
    /// </summary>
    public string api_key;
    /// <summary>
    /// Nome o ragione sociale del cliente/fornitore
    /// </summary>
    public string nome;
    /// <summary>
    /// Nome referente,
    /// </summary>
    public string referente = "";
    /// <summary>
    ///  Indirizzo del cliente
    /// </summary>
    public string indirizzo_via;
    /// <summary>
    /// CAP del cliente/fornitore
    /// </summary>
    public string indirizzo_cap;
    /// <summary>
    ///  Città (comune) del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string indirizzo_citta;
    /// <summary>
    /// Provincia del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string indirizzo_provincia;
    /// <summary>
    /// Note extra sull'indirizzo,   
    /// </summary>
    public string indirizzo_extra;
    /// <summary>
    /// Paese(nazionalità) del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string paese = "Italia";
    /// <summary>
    /// [Solo se "paese" non è valorizzato] Codice ISO del paese(nazionalità) del cliente/fornitore(formato ISO alpha-2) in alternativa al parametro "paese",
    /// </summary>
    public string paese_iso = "IT";
    /// <summary>
    /// Indirizzo di posta elettronica,
    /// </summary>
    public string mail;
    /// <summary>
    /// Recapito telefonico,
    /// </summary>
    public string tel;
    /// <summary>
    /// Numero fax
    /// </summary>
    public string fax;
    /// <summary>
    /// Partita IVA cliente/fornitore; viene utilizzata per ricercare e collegare il cliente/fornitore in anagrafica se non specificato il parametro id_cliente/id_fornitore (in caso di doppioni viene collegato solo un soggetto),
    /// </summary>
    public string piva;
    /// <summary>
    /// Codice fiscale cliente/fornitore; viene utilizzato per ricercare e collegare il cliente/fornitore in anagrafica se non specificati i parametri id_cliente/id_fornitore e piva (in caso di doppioni viene collegato solo un soggetto)
    /// </summary>
    public string cf;
    /// <summary>
    /// [Solo clienti] Termini di pagamento predefiniti (giorni a partire dalla data del documento) 
    /// </summary>
    public string termini_pagamento = "30";
    /// <summary>
    ///  [Solo clienti] Indica se la scadenza del pagamento deve avvenire alla fine del mese (dopo i giorni specificati in 'termini_pagamento'),
    /// </summary>
    public bool pagamento_fine_mese = true;
    /// <summary>
    /// [Solo clienti] Codice IVA predefinito,
    /// </summary>
    public int cod_iva_default = 0;
    /// <summary>
    /// Informazioni extra sul cliente,
    /// </summary>
    public string extra;
    /// <summary>
    /// Indica se il cliente è una pubblica amministrazione,
    /// </summary>
    public bool PA = false;
    /// <summary>
    /// [Solo clienti con PA=true] Codice pubblica amministrazione
    /// </summary>
    public string PA_codice;
  }
  /// <summary>
  /// Struttura risposta chiamata creazione nuovo cliente
  /// </summary>
  public class AnagraficaNuovoSingoloResponse
  {
    /// <summary>
    /// Esito operazione
    /// </summary>
    public bool success;
    /// <summary>
    /// Identificativo del cliente o fornitore creato
    /// </summary>
    public int id;
  }

  /// <summary>
  /// Dati anagrafici soggetto Cliente / Fornitore
  /// </summary>
  public class AnagCliFor
  {
    /// <summary>
    /// : Identificativo univoco del cliente
    /// </summary>
    /// <param name=""></param>
    /// <returns></returns>
    public string id;
    /// <summary>
    /// UID API
    /// </summary>
    public string api_uid;
    /// <summary>
    /// Chaive API
    /// </summary>
    public string api_key;
    /// <summary>
    /// Nome o ragione sociale del cliente/fornitore
    /// </summary>
    public string nome = "Mario Rossi";
    /// <summary>
    /// Nome referente,
    /// </summary>
    public string referente = "";
    /// <summary>
    ///  Indirizzo del cliente
    /// </summary>
    public string indirizzo_via;
    /// <summary>
    /// CAP del cliente/fornitore
    /// </summary>
    public string indirizzo_cap;
    /// <summary>
    ///  Città (comune) del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string indirizzo_citta;
    /// <summary>
    /// Provincia del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string indirizzo_provincia;
    /// <summary>
    /// Note extra sull'indirizzo,   
    /// </summary>
    public string indirizzo_extra;
    /// <summary>
    /// Paese(nazionalità) del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string paese = "Italia";
    /// <summary>
    /// [Solo se "paese" non è valorizzato] Codice ISO del paese(nazionalità) del cliente/fornitore(formato ISO alpha-2) in alternativa al parametro "paese",
    /// </summary>
    public string paese_iso = "IT";

    /// <summary>
    /// Indirizzo di posta elettronica,
    /// </summary>
    public string mail = "info@mariorossi.it";
    /// <summary>
    /// Recapito telefonico,
    /// </summary>
    public string tel = "012345678";
    /// <summary>
    /// Numero fax
    /// </summary>
    public string fax = "012345678";
    /// <summary>
    /// Partita IVA cliente/fornitore; viene utilizzata per ricercare e collegare il cliente/fornitore in anagrafica se non specificato il parametro id_cliente/id_fornitore (in caso di doppioni viene collegato solo un soggetto),
    /// </summary>
    public string piva;
    /// <summary>
    /// Codice fiscale cliente/fornitore; viene utilizzato per ricercare e collegare il cliente/fornitore in anagrafica se non specificati i parametri id_cliente/id_fornitore e piva (in caso di doppioni viene collegato solo un soggetto)
    /// </summary>
    public string cf;
    /// <summary>
    /// [Solo clienti] Termini di pagamento predefiniti (giorni a partire dalla data del documento) 
    /// </summary>
    public string termini_pagamento = "0";
    /// <summary>
    ///  [Solo clienti] Indica se la scadenza del pagamento deve avvenire alla fine del mese (dopo i giorni specificati in 'termini_pagamento'),
    /// </summary>
    public bool pagamento_fine_mese = false;
    /// <summary>
    /// [Solo clienti] Codice IVA predefinito,
    /// </summary>
    public int cod_iva_default = 0;
    /// <summary>
    /// Informazioni extra sul cliente,
    /// </summary>
    public string extra = "";
    /// <summary>
    /// Indica se il cliente è una pubblica amministrazione,
    /// </summary>
    public bool PA = false;
    /// <summary>
    /// [Solo clienti con PA=true] Codice pubblica amministrazione
    /// </summary>
    public string PA_codice = "";
  }

  #endregion

  #region Documenti


  /// <summary>
  /// Struttura chiamata creazione nuovo documento
  /// </summary>
  public class DocNuovoRequest
  {
    /// <summary>
    /// UID API
    /// </summary>
    public string api_uid;
    /// <summary>
    /// Chaive API
    /// </summary>
    public string api_key;
    /// <summary>
    /// Identificativo univoco del cliente (serve per creare un collegamento tra il documento e un cliente in anagrafica;
    /// se nullo, il documento non viene collegato a nessun cliente già esistente in anagrafica;
    /// se mancante, viene fatto il collegamento con piva o cf) [solo con tipo!="ordforn"]
    /// </summary>
    public string id_cliente;
    /// <summary>
    /// Identificativo univoco del fornitore (serve per creare un collegamento tra il documento e un fornitore in anagrafica;
    /// se nullo, il documento non viene collegato a nessun fornitore già esistente in anagrafica;
    /// se mancante, viene fatto il collegamento con piva o cf) [solo con tipo="ordforn"]
    /// </summary>
    public string id_fornitore;
    /// <summary>
    /// Nome o ragione sociale del cliente/fornitore
    /// </summary>
    public string nome;
    /// <summary>
    ///  Indirizzo del cliente
    /// </summary>
    public string indirizzo_via;
    /// <summary>
    /// CAP del cliente/fornitore
    /// </summary>
    public string indirizzo_cap;
    /// <summary>
    ///  Città (comune) del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string indirizzo_citta;
    /// <summary>
    /// Provincia del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string indirizzo_provincia;
    /// <summary>
    /// Note extra sull'indirizzo,   
    /// </summary>
    public string indirizzo_extra;
    /// <summary>
    /// Paese(nazionalità) del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string paese = "Italia";
    /// <summary>
    /// [Solo se "paese" non è valorizzato] Codice ISO del paese(nazionalità) del cliente/fornitore(formato ISO alpha-2) in alternativa al parametro "paese",
    /// </summary>
    public string paese_iso = "IT";
    /// <summary>
    /// Lingua del documento (sigla) = ['it' o 'en' o 'de'],
    /// </summary>
    public string lingua = "it";
    /// <summary>
    /// Partita IVA cliente/fornitore; viene utilizzata per ricercare e collegare il cliente/fornitore in anagrafica se non specificato il parametro id_cliente/id_fornitore (in caso di doppioni viene collegato solo un soggetto),
    /// </summary>
    public string piva;
    /// <summary>
    /// Codice fiscale cliente/fornitore; viene utilizzato per ricercare e collegare il cliente/fornitore in anagrafica se non specificati i parametri id_cliente/id_fornitore e piva (in caso di doppioni viene collegato solo un soggetto)
    /// </summary>
    public string cf;
    /// <summary>
    /// Se "true", completa i dati anagrafici della fattura con quelli presenti nell'anagrafica cliente/fornitore (sovrascrivendo quelli presenti), effettuando la ricerca tramite i campi id_cliente/id_fornitore, piva e cf (in quest'ordine),
    /// </summary>
    public bool autocompila_anagrafica = true;
    /// <summary>
    /// Se "true", aggiorna l'anagrafica clienti/fornitori con i dati anagrafici della fattura: se il cliente/fornitore non esiste viene creato, mentre se il cliente/fornitore esiste già i dati vengono aggiornati; il cliente/fornitore viene ricercato tramite i campi id_cliente/id_fornitore, piva e cf (in quest'ordine),
    /// </summary>
    public bool salva_anagrafica = false;
    /// <summary>
    /// Numero (e serie) del documento; 
    /// se mancante viene utilizzato il successivo proposto per la serie principale; 
    /// se viene specificata solo la serie (stringa che inizia con un carattere non numerico) viene utilizzato il successivo per quella serie;
    /// per i ddt agisce anche sul campo "ddt_numero" e non accetta una serie
    /// </summary>
    public string numero;
    /// <summary>                        
    /// Data di emissione del documento (per i ddt agisce anche sul campo "ddt_data"), formato dd/MM/yyyy
    /// </summary>
    public string data;
    /// <summary>
    /// Valuta del documento e degli importi indicati,
    /// </summary>
    public string valuta = "EUR";
    /// <summary>
    ///  Tasso di cambio EUR/{valuta} [Se non specificato viene utilizzato il tasso di cambio odierno],
    /// </summary>
    public double valuta_cambio = 1;
    /// <summary>
    /// Specifica se i prezzi da utilizzare per il calcolo del totale documento sono quelli netti, oppure quello lordi (comprensivi di iva),
    /// </summary>
    public bool prezzi_ivati = false;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Percentuale rivalsa INPS,
    /// </summary>
    public double rivalsa = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Percentuale cassa previdenziale,
    /// </summary>
    public double cassa = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Percentuale ritenuta d'acconto,
    /// </summary>
    public double rit_acconto = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Imponibile della ritenuta d'acconto (percentuale sul totale),
    /// </summary>
    public double imponibile_ritenuta = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Percentuale altra ritenuta (ritenuta previdenziale, Enasarco etc.),
    /// </summary>
    public double rit_altra = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Valore della marca da bollo (0 se non presente),
    /// </summary>
    public double marca_bollo = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt] Oggetto mostrato sul documento (precedentemente "oggetto_fattura"),
    /// </summary>
    public string oggetto_visibile;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt] Oggetto (per organizzazione interna),
    /// </summary>
    public string oggetto_interno;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Centro ricavo,
    /// </summary>
    public string centro_ricavo;
    /// <summary>
    /// [Solo in ordforn] Centro di costo,
    /// </summary>
    public string centro_costo;
    /// <summary>
    /// Note (in formato HTML),
    /// </summary>
    public string note;
    /// <summary>
    ///  [Non presente in ddt] Nasconde o mostra la scadenza sul documento,
    /// </summary>
    public bool nascondi_scadenza;
    /// <summary>
    /// Non presente in ndc e ordforn] Indica la presenza di un DDT incluso nel documento (per i ddt è sempre true),
    /// </summary>
    public bool ddt;
    /// <summary>
    ///  [Solo se tipo=fatture] Indica la presenza di una fattura accompagnatoria inclusa nel documento,
    /// </summary>
    public bool ftacc;
    /// <summary>
    /// [Solo se tipo!=ddt] Identificativo del template del documento [Se non specificato o inesistente, viene utilizzato quello di default],
    /// </summary>
    public string id_template;
    /// <summary>
    /// [Solo se ddt=true] Identificativo del template del ddt [Se non specificato o inesistente, viene utilizzato quello di default],
    /// </summary>
    public string ddt_id_template;
    /// <summary>
    /// [Solo se ftacc=true] Identificativo del template della fattura accompagnatoria [Se non specificato o inesistente, viene utilizzato quello di default],
    /// </summary>
    public string ftacc_id_template;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ndc] Mostra o meno le informazioni sul metodo di pagamento sul documento,
    /// </summary>
    public bool mostra_info_pagamento = true;
    /// <summary>
    /// [Solo se mostra_info_pagamento=true] Nome del metodo di pagamento 
    /// </summary>
    public string metodo_pagamento = "Bonifico";
    /// <summary>
    /// Titolo della riga del metodo di pagamento (N da 1 a 5),                                                                             
    /// </summary>
    public string metodo_titolo1 = memLayer.ML.cdv("FIC_PagR1T");
    /// <summary>
    /// Descrizione della riga N del metodo di pagamento(N da 1 a 5)
    /// </summary>
    public string metodo_desc1 = memLayer.ML.cdv("FIC_PagR1D");
    /// <summary>
    /// [Solo per preventivi, rapporti e ordforn] Nasconde o mostra la scadenza sul documento = ['tutti' o 'netto' o 'nessuno'],
    /// </summary>
    public string mostra_totali = "tutti";
    /// <summary>
    ///  [Solo per ricevute, fatture, proforma, ordini] Mostra il bottone "Paga con Paypal",
    /// </summary>
    public bool mostra_bottone_paypal = false;
    /// <summary>
    /// Solo per ricevute, fatture, proforma, ordini] Mostra il bottone "Paga con Bonifico Immediato",
    /// </summary>
    public bool mostra_bottone_bonifico = false;
    /// <summary>
    /// Solo per ricevute, fatture, proforma, ordini] Mostra il bottone "Notifica pagamento effettuato",
    /// </summary>
    public bool mostra_bottone_notifica = false;
    /// <summary>
    /// Lista degli articoli/righe del documento
    /// </summary>                        
    public List<DocNuovoArticolo> lista_articoli;
    /// <summary>
    /// [Non presente in preventivi, ddt e ordforn] Lista delle tranches di pagamento,
    /// </summary>
    public List<DocNuovoPagamento> lista_pagamenti;
    /// <summary>
    /// [Se ddt=true] Numero del ddt (se tipo="ddt" corrisponde al campo "numero") [Se non specificato viene autocompletato],
    /// </summary>
    public string ddt_numero = "";
    /// <summary>
    /// [Se ddt=true] Data del ddt Numero del ddt [Obbligatoria solo se e solo se il documento non è un ddt ma ddt=true],
    /// </summary>
    public string ddt_data;
    /// <summary>
    /// Se ddt/ftacc=true] Numero di colli specificato nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_colli;
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Peso specificato nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_peso;
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Causale specificata nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_causale;
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Luogo di spedizione specificato nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_luogo;
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Dati trasportatore specificati nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_trasportatore;
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Annotazioni specificate nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_annotazioni;
    /// <summary>
    /// [Solo per fatture e ndc elettroniche] Indica se il documento è nel formato FatturaPA;
    /// se "true", vengono presi in considerazione tutti i successivi campi con prefisso "PA_", con eventuali eccezioni (se non valorizzati, vengono utilizzati i valori di default),
    /// </summary>
    public bool PA = false;
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Indica la tipologia del cliente: Pubblica Amministrazione ("PA") oppure privato ("B2B") = ['PA' o 'B2B'],
    /// </summary>
    public string PA_tipo_cliente = "PA";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Tipo di documento a cui fa seguito la fattura/ndc in questione = ['ordine' o 'convenzione' o 'contratto' o 'nessuno'],
    /// </summary>
    public string PA_tipo = "nessuno";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Numero del documento a cui fa seguito la fattura/ndc in questione,
    /// </summary>
    public string PA_numero = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Data del documento a cui fa seguito la fattura/ndc in questione,
    /// </summary>
    public string PA_data;
    /// <summary>
    /// [Solo se PA_tipo_cliente=PA] Codice Unitario Progetto,
    /// </summary>
    public string PA_cup = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA_tipo_cliente=PA] Codice Identificativo della Gara,
    /// </summary>
    public string PA_cig = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Codice Ufficio della Pubblica Amministrazione o Codice Destinatario,
    /// </summary>
    public string PA_codice = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA_tipo_cliente=B2B] Indirizzo PEC del destinatario, utilizzato in assenza di Codice Destinatario,
    /// </summary>
    public string PA_pec = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Esigibilità IVA e modalità di versamento (I=immediata, D=differita, S=split payment, N=non specificata) = ['I' o 'D' o 'S' o 'N'],
    /// </summary>
    public string PA_esigibilita = "S";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Modalità di pagamento (vedi tabella codifiche sulla documentazione ufficiale),
    /// </summary>
    public string PA_modalita_pagamento = "MP01";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Nome dell'istituto di credito,
    /// </summary>
    public string PA_istituto_credito = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Codice IBAN del conto corrente del beneficiario,
    /// </summary>
    public string PA_iban = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Beneficiario del pagamento,
    /// </summary>
    public string PA_beneficiario = "";
    /// <summary>
    /// Informazioni anagrafiche aggiuntive da associare al cliente/fornitore [solo se salva_anagrafica=true],
    /// </summary>
    public List<extraAnagraficaIFC> extra_anagrafica;
    /// <summary>
    /// [Solo per fatture, ndc e proforma NON elettroniche] Specifica se il documento applica lo split payment
    /// </summary>
    public bool split_payment;
  }
  /// <summary>
  /// Struttura risposta chiamata creazione nuovo documento
  /// </summary>
  public class DocNuovoResponse
  {
    /// <summary>
    /// Esito operazione
    /// </summary>
    public bool success;
    /// <summary>
    ///  Identificativo del documento creato
    /// </summary>
    public string new_id;
    /// <summary>
    /// Identificativo permanente del documento(rimane lo stesso anche a seguito di modiifche)
    /// </summary>
    public string token;
  }
  /// <summary>
  /// Classe doc modificato (estende nuovo)
  /// </summary>
  public class DocModificaRequest : DocNuovoRequest
  {
    /// <summary>
    /// TOken identificativo del documento esistente
    /// </summary>
    public string token;
  }

  /// <summary>
  /// Classe nuovo Articolo /riga doc)
  /// </summary>
  public class DocNuovoArticolo
  {
    /// <summary>
    /// Identificativo del prodotto(se nullo o mancante, la registrazione non viene collegata a nessun prodotto presente nell'elenco prodotti)
    /// </summary>
    public string id;
    /// <summary>
    /// Codice prodotto
    /// </summary>           
    public string codice;
    /// <summary>
    /// Nome articolo
    /// </summary>               
    public string nome;
    /// <summary>
    /// Unità di misura per il prodotto
    /// </summary>
    public string um;
    /// <summary>
    ///  Quantità di prodotto
    /// </summary>
    public double quantita;
    /// <summary>
    /// Descrizione del prodotto
    /// </summary>
    public string descrizione;
    /// <summary>
    /// Categoria del prodotto (utilizzata per il piano dei conti),
    /// </summary>
    public string categoria;
    /// <summary>
    /// Prezzo unitario netto(IVA esclusa) [Obbligatorio se prezzi_netti!=true]
    /// </summary>
    public double prezzo_netto;
    /// <summary>
    /// Prezzo unitario lordo(comprensivo di IVA) [Obbligatorio se prezzi_ivati=true]
    /// </summary>
    public double prezzo_lordo;
    /// <summary>
    /// Codice aliquota IVA(ottenibili con il parametro "lista_iva" della funzione "/info/account")
    /// </summary>
    public int cod_iva;
    /// <summary>
    /// Indica se l'articolo è imponibile
    /// </summary>
    public bool tassabile;
    /// <summary>
    /// Sconto(percentuale)
    /// </summary>
    public double sconto;
    /// <summary>
    /// Indica se a questo articolo vengono applicate ritenute e contributi
    /// </summary>
    public bool applica_ra_contributi;
    /// <summary>
    /// Ordine dell'articolo nel documento (ordinamento ascendente da 0 in poi)
    /// </summary>
    public int ordine;
    /// <summary>
    /// Se vale 1, evidenzia in rosso l'eventuale sconto in fattura = ['0' o '1']
    /// </summary>
    public int sconto_rosso = 1;
    /// <summary>
    /// Indica se l'articolo è incluso nel ddt (se presente un ddt allegato, altrimenti non è significativo)
    /// </summary>
    public bool in_ddt;
    /// <summary>
    /// Indica se viene movimentato il magazzino(true: viene movimentato; false: non viene movimentato) [Non influente se il prodotto non è collegato all'elenco prodotti, oppure la funzionalità magazzino è disattivata]
    /// </summary>
    public bool magazzino;
  }

  /// <summary>
  /// Oggetto pagamento FIC
  /// </summary>
  public class DocNuovoPagamento
  {
    /// <summary>
    /// Data di scadenza del pagamento,
    /// </summary>
    public string data_scadenza;
    /// <summary>
    /// Importo del pagamento (se vale 0 la tranche di pagamento non viene inserita; se vale "auto" e la tranche è una sola viene completato automaticamente),
    /// </summary>
    public string importo = "auto";
    /// <summary>
    /// Medodo di pagamento = ['not' o 'rev' o il nome del conto] ('not' indica che non è stato saldato, 'rev' che è stato stornato; se non esiste un conto con il nome specificato viene creato un nuovo conto in FIC),
    /// </summary>
    public string metodo = "not";
    /// <summary>
    /// Data del saldo dell'importo indicato [Obbligatorio se metodo!="not"]
    /// </summary>
    public string data_saldo;
  }

  /// <summary>
  /// Documento Fatture In Cloud (da serializzare)
  /// </summary>
  public class DocumentoFIC
  {
    /// <summary>
    /// UID API
    /// </summary>
    public string api_uid;
    /// <summary>
    /// Chaive API
    /// </summary>
    public string api_key;
    /// <summary>
    /// Identificativo univoco del cliente (serve per creare un collegamento tra il documento e un cliente in anagrafica;
    /// se nullo, il documento non viene collegato a nessun cliente già esistente in anagrafica;
    /// se mancante, viene fatto il collegamento con piva o cf) [solo con tipo!="ordforn"]
    /// </summary>
    public string id_cliente;
    /// <summary>
    /// Identificativo univoco del fornitore (serve per creare un collegamento tra il documento e un fornitore in anagrafica;
    /// se nullo, il documento non viene collegato a nessun fornitore già esistente in anagrafica;
    /// se mancante, viene fatto il collegamento con piva o cf) [solo con tipo="ordforn"]
    /// </summary>
    public string id_fornitore;
    /// <summary>
    /// Nome o ragione sociale del cliente/fornitore
    /// </summary>
    public string nome;
    /// <summary>
    ///  Indirizzo del cliente
    /// </summary>
    public string indirizzo_via;
    /// <summary>
    /// CAP del cliente/fornitore
    /// </summary>
    public string indirizzo_cap;
    /// <summary>
    ///  Città (comune) del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string indirizzo_citta;
    /// <summary>
    /// Provincia del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string indirizzo_provincia;
    /// <summary>
    /// Note extra sull'indirizzo,   
    /// </summary>
    public string indirizzo_extra;
    /// <summary>
    /// Paese(nazionalità) del cliente/fornitore,
    /// </summary>
    public string paese = "Italia";
    /// <summary>
    /// [Solo se "paese" non è valorizzato] Codice ISO del paese(nazionalità) del cliente/fornitore(formato ISO alpha-2) in alternativa al parametro "paese",
    /// </summary>
    public string paese_iso = "IT";
    /// <summary>
    /// Lingua del documento (sigla) = ['it' o 'en' o 'de'],
    /// </summary>
    public string lingua = "it";
    /// <summary>
    /// Partita IVA cliente/fornitore; viene utilizzata per ricercare e collegare il cliente/fornitore in anagrafica se non specificato il parametro id_cliente/id_fornitore (in caso di doppioni viene collegato solo un soggetto),
    /// </summary>
    public string piva;
    /// <summary>
    /// Codice fiscale cliente/fornitore; viene utilizzato per ricercare e collegare il cliente/fornitore in anagrafica se non specificati i parametri id_cliente/id_fornitore e piva (in caso di doppioni viene collegato solo un soggetto)
    /// </summary>
    public string cf;
    /// <summary>
    /// Se "true", completa i dati anagrafici della fattura con quelli presenti nell'anagrafica cliente/fornitore (sovrascrivendo quelli presenti), effettuando la ricerca tramite i campi id_cliente/id_fornitore, piva e cf (in quest'ordine),
    /// </summary>
    public bool autocompila_anagrafica;
    /// <summary>
    /// Se "true", aggiorna l'anagrafica clienti/fornitori con i dati anagrafici della fattura: se il cliente/fornitore non esiste viene creato, mentre se il cliente/fornitore esiste già i dati vengono aggiornati; il cliente/fornitore viene ricercato tramite i campi id_cliente/id_fornitore, piva e cf (in quest'ordine),
    /// </summary>
    public bool salva_anagrafica;
    /// <summary>
    /// Numero (e serie) del documento; 
    /// se mancante viene utilizzato il successivo proposto per la serie principale; 
    /// se viene specificata solo la serie (stringa che inizia con un carattere non numerico) viene utilizzato il successivo per quella serie;
    /// per i ddt agisce anche sul campo "ddt_numero" e non accetta una serie
    /// </summary>
    public string numero;
    /// <summary>                        
    /// Data di emissione del documento (per i ddt agisce anche sul campo "ddt_data"), formato dd/MM/yyyy
    /// </summary>
    public string data = DateTime.Today.ToString("dd/MM/yyyy");
    /// <summary>
    /// Valuta del documento e degli importi indicati,
    /// </summary>
    public string valuta = "EUR";
    /// <summary>
    ///  Tasso di cambio EUR/{valuta} [Se non specificato viene utilizzato il tasso di cambio odierno],
    /// </summary>
    public double valuta_cambio = 1;
    /// <summary>
    /// Specifica se i prezzi da utilizzare per il calcolo del totale documento sono quelli netti, oppure quello lordi (comprensivi di iva),
    /// </summary>
    public bool prezzi_ivati = false;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Percentuale rivalsa INPS,
    /// </summary>
    public double rivalsa = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Percentuale cassa previdenziale,
    /// </summary>
    public double cassa = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Percentuale ritenuta d'acconto,
    /// </summary>
    public double rit_acconto = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Imponibile della ritenuta d'acconto (percentuale sul totale),
    /// </summary>
    public double imponibile_ritenuta = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Percentuale altra ritenuta (ritenuta previdenziale, Enasarco etc.),
    /// </summary>
    public double rit_altra = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Valore della marca da bollo (0 se non presente),
    /// </summary>
    public double marca_bollo = 0;
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt] Oggetto mostrato sul documento (precedentemente "oggetto_fattura"),
    /// </summary>
    public string oggetto_visibile = "";
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt] Oggetto (per organizzazione interna),
    /// </summary>
    public string oggetto_interno = "";
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ordforn] Centro ricavo,
    /// </summary>
    public string centro_ricavo = "";
    /// <summary>
    /// [Solo in ordforn] Centro di costo,
    /// </summary>
    public string centro_costo = "";
    /// <summary>
    /// Note (in formato HTML),
    /// </summary>
    public string note = "";
    /// <summary>
    ///  [Non presente in ddt] Nasconde o mostra la scadenza sul documento,
    /// </summary>
    public bool nascondi_scadenza = false;
    /// <summary>
    /// Non presente in ndc e ordforn] Indica la presenza di un DDT incluso nel documento (per i ddt è sempre true),
    /// </summary>
    public bool ddt = false;
    /// <summary>
    ///  [Solo se tipo=fatture] Indica la presenza di una fattura accompagnatoria inclusa nel documento,
    /// </summary>
    public bool ftacc = false;
    /// <summary>
    /// [Solo se tipo!=ddt] Identificativo del template del documento [Se non specificato o inesistente, viene utilizzato quello di default],
    /// </summary>
    public string id_template = "0";
    /// <summary>
    /// [Solo se ddt=true] Identificativo del template del ddt [Se non specificato o inesistente, viene utilizzato quello di default],
    /// </summary>
    public string ddt_id_template = "0";
    /// <summary>
    /// [Solo se ftacc=true] Identificativo del template della fattura accompagnatoria [Se non specificato o inesistente, viene utilizzato quello di default],
    /// </summary>
    public string ftacc_id_template = "0";
    /// <summary>
    /// [Non presente in ddt e ndc] Mostra o meno le informazioni sul metodo di pagamento sul documento,
    /// </summary>
    public bool mostra_info_pagamento = false;
    /// <summary>
    /// [Solo se mostra_info_pagamento=true] Nome del metodo di pagamento 
    /// </summary>
    public string metodo_pagamento = "Bonifico";
    /// <summary>
    /// Titolo della riga del metodo di pagamento (N da 1 a 5),                                                                             
    /// </summary>
    public string metodo_titolo1 = memLayer.ML.cdv("FIC_PagR1T");
    /// <summary>
    /// Descrizione della riga N del metodo di pagamento(N da 1 a 5)
    /// </summary>
    public string metodo_desc1 = memLayer.ML.cdv("FIC_PagR1D");
    /// <summary>
    /// [Solo per preventivi, rapporti e ordforn] Nasconde o mostra la scadenza sul documento = ['tutti' o 'netto' o 'nessuno'],
    /// </summary>
    public string mostra_totali = "tutti";
    /// <summary>
    ///  [Solo per ricevute, fatture, proforma, ordini] Mostra il bottone "Paga con Paypal",
    /// </summary>
    public bool mostra_bottone_paypal = false;
    /// <summary>
    /// Solo per ricevute, fatture, proforma, ordini] Mostra il bottone "Paga con Bonifico Immediato",
    /// </summary>
    public bool mostra_bottone_bonifico = false;
    /// <summary>
    /// Solo per ricevute, fatture, proforma, ordini] Mostra il bottone "Notifica pagamento effettuato",
    /// </summary>
    public bool mostra_bottone_notifica = false;
    /// <summary>
    /// Lista degli articoli/righe del documento
    /// </summary>                        
    public List<DocNuovoArticolo> lista_articoli;
    /// <summary>
    /// [Non presente in preventivi, ddt e ordforn] Lista delle tranches di pagamento,
    /// </summary>
    public List<DocNuovoPagamento> lista_pagamenti;
    /// <summary>
    /// [Se ddt=true] Numero del ddt (se tipo="ddt" corrisponde al campo "numero") [Se non specificato viene autocompletato],
    /// </summary>
    public string ddt_numero = "";
    /// <summary>
    /// [Se ddt=true] Data del ddt Numero del ddt [Obbligatoria solo se e solo se il documento non è un ddt ma ddt=true],
    /// </summary>
    public string ddt_data = DateTime.Today.ToString("dd/MM/yyyy");
    /// <summary>
    /// Se ddt/ftacc=true] Numero di colli specificato nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_colli = "";
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Peso specificato nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_peso = "";
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Causale specificata nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_causale = "";
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Luogo di spedizione specificato nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_luogo = "";
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Dati trasportatore specificati nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_trasportatore = "";
    /// <summary>
    /// [Se ddt/ftacc=true] Annotazioni specificate nel ddt,
    /// </summary>
    public string ddt_annotazioni = "";
    /// <summary>
    /// [Solo per fatture e ndc elettroniche] Indica se il documento è nel formato FatturaPA;
    /// se "true", vengono presi in considerazione tutti i successivi campi con prefisso "PA_", con eventuali eccezioni (se non valorizzati, vengono utilizzati i valori di default),
    /// </summary>
    public bool PA = false;
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Indica la tipologia del cliente: Pubblica Amministrazione ("PA") oppure privato ("B2B") = ['PA' o 'B2B'],
    /// </summary>
    public string PA_tipo_cliente = "PA";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Tipo di documento a cui fa seguito la fattura/ndc in questione = ['ordine' o 'convenzione' o 'contratto' o 'nessuno'],
    /// </summary>
    public string PA_tipo = "nessuno";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Numero del documento a cui fa seguito la fattura/ndc in questione,
    /// </summary>
    public string PA_numero = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Data del documento a cui fa seguito la fattura/ndc in questione,
    /// </summary>
    public string PA_data = DateTime.Today.ToString("dd/MM/yyyy");
    /// <summary>
    /// [Solo se PA_tipo_cliente=PA] Codice Unitario Progetto,
    /// </summary>
    public string PA_cup = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA_tipo_cliente=PA] Codice Identificativo della Gara,
    /// </summary>
    public string PA_cig = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Codice Ufficio della Pubblica Amministrazione o Codice Destinatario,
    /// </summary>
    public string PA_codice = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA_tipo_cliente=B2B] Indirizzo PEC del destinatario, utilizzato in assenza di Codice Destinatario,
    /// </summary>
    public string PA_pec = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Esigibilità IVA e modalità di versamento (I=immediata, D=differita, S=split payment, N=non specificata) = ['I' o 'D' o 'S' o 'N'],
    /// </summary>
    public string PA_esigibilita = "N";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Modalità di pagamento (vedi tabella codifiche sulla documentazione ufficiale),
    /// </summary>
    public string PA_modalita_pagamento = "MP01";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Nome dell'istituto di credito,
    /// </summary>
    public string PA_istituto_credito = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Codice IBAN del conto corrente del beneficiario,
    /// </summary>
    public string PA_iban = "";
    /// <summary>
    /// [Solo se PA=true] Beneficiario del pagamento,
    /// </summary>
    public string PA_beneficiario = "";
    /// <summary>
    /// Informazioni anagrafiche aggiuntive da associare al cliente/fornitore [solo se salva_anagrafica=true],
    /// </summary>
    public List<extraAnagraficaIFC> extra_anagrafica;
    /// <summary>
    /// [Solo per fatture, ndc e proforma NON elettroniche] Specifica se il documento applica lo split payment
    /// </summary>
    public bool split_payment = true;
  }

  /// <summary>
  /// Dati extra 
  /// </summary>
  public class extraAnagraficaIFC
  {
    /// <summary>
    /// Indirizzo di posta elettronica,
    /// </summary>
    public string mail = "info@mariorossi.it";
    /// <summary>
    /// Recapito telefonico,
    /// </summary>
    public string tel = "012345678";
    /// <summary>
    /// Numero fax
    /// </summary>
    public string fax = "012345678";
  }

  #endregion

}


#if false
{
  "lista_iva": [
    {
      "cod_iva": "0",
      "valore_iva": "22",
      "descrizione_iva": "",
      "id": 0
    },
    {
      "cod_iva": "1",
      "valore_iva": "21",
      "descrizione_iva": "",
      "id": 1
    },
    {
      "cod_iva": "2",
      "valore_iva": "20",
      "descrizione_iva": "",
      "id": 2
    },
    {
      "cod_iva": "3",
      "valore_iva": "10",
      "descrizione_iva": "",
      "id": 3
    },
    {
      "cod_iva": "4",
      "valore_iva": "4",
      "descrizione_iva": "",
      "id": 4
    },
    {
      "cod_iva": "6",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "",
      "id": 6
    },
    {
      "cod_iva": "7",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Regime dei minimi",
      "id": 7
    },
    {
      "cod_iva": "8",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "IVA Indetraibile",
      "id": 8
    },
    {
      "cod_iva": "9",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Fuori campo IVA",
      "id": 9
    },
    {
      "cod_iva": "10",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Oper. non soggetta, art.7 ter",
      "id": 10
    },
    {
      "cod_iva": "11",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Inversione contabile, art.7 ter",
      "id": 11
    },
    {
      "cod_iva": "12",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Non Imponibile",
      "id": 12
    },
    {
      "cod_iva": "13",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Non Imp. Art.8",
      "id": 13
    },
    {
      "cod_iva": "14",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Non Imp. Art.9 1C",
      "id": 14
    },
    {
      "cod_iva": "15",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Non Imp. Art.14 Legge 537/93",
      "id": 15
    },
    {
      "cod_iva": "16",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Non Imp. Art.41 D.P.R. 331/93",
      "id": 16
    },
    {
      "cod_iva": "17",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Non Imp. Art.72, D.P.R. 633/72",
      "id": 17
    },
    {
      "cod_iva": "18",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Non Imp. Art.74 quotidiani/libri",
      "id": 18
    },
    {
      "cod_iva": "19",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Escluso Art.10",
      "id": 19
    },
    {
      "cod_iva": "20",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Escluso Art.13 5C DPR 633/72",
      "id": 20
    },
    {
      "cod_iva": "21",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Escluso Art.15",
      "id": 21
    },
    {
      "cod_iva": "22",
      "valore_iva": "0",
      "descrizione_iva": "Rev. charge art.17",
      "id": 22
    },
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